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老师，我们厂里给我们返钱，这个钱是补贴我们客户门店装修的费用，打我们账上一万，那我做银行收营业外收入1万对吗，要不要同时再做可能要付给客户门店装修其他应付款还是等要给客户一万的时候再做营业外收入
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你好，可以先做到其他应付款，之后支付给客户后差额计入营业外收入
2024 04/06 14:47
84784978 
2024 04/06 15:03
那我现在银行到账，不直接入营业外收入吗，等要给的时候再入营业外支出？
高辉老师 
2024 04/06 15:08
可以先放到其他应付款里，先不做营业外收入，余款可以做到营业外收入
高辉老师
2024 04/06 15:08
在支付的时候支付的余额
84784978
2024 04/06 15:11
这个可能是平进平出的，我们老板意思收进来先做到营业外收入，然后给别人就再营业外支出
高辉老师
2024 04/06 15:16
你好，这个是厂家结案费用，只是从你们这过一下，补给你们的下游客户了吧
高辉老师
2024 04/06 15:17
有的厂家会签订个三方协议，让下游把带好直接开给厂家，做其他应付款比较好
84784978
2024 04/06 15:23
那我分录咋做，有点搞不清
高辉老师
2024 04/06 15:27
收到款分录
借：银行存款
贷：其他应付款
支付的时候分录
借：其他应付款
贷：银行存款
84784978
2024 04/06 15:33
老师，例如我收到银行一万，我们是不做分录，直接手工填入数据，那我营业外收入里要填一万？资产负债表里其他应付款也填一万吗
高辉老师
2024 04/06 15:40
这个发票是怎么开的，你们给厂家开发票吗
84784978
2024 04/06 16:06
这是内账，我们按流水做报表
高辉老师
2024 04/06 16:08
那直接其他应收款吧
高辉老师
2024 04/06 16:09
直接做其他应付款，账务替厂家付款
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