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请问新接手了一家公司、原材料、库存商品、固定资产、和账上都不一致、现在需要重新新建账套、该怎怎么做嘞？
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您好，因为电子税务局的申报是连续的，我们不能重新建期初，只能用原来的科目余额表期末数作为我们建账的期初数，然后查清一个科目就调整一个科目，慢慢到调整成账实 一致
2024 04/06 14:47
84784996 
2024 04/06 15:21
因为要上ERP软件、那库存模块与总账期初差异怎么办嘞？
廖君老师 
2024 04/06 15:24
您好，我们现在ERP里的库存是对的么，这个对的，我们录好期初就把库存调整成一样的，账上多了还是少了呀，多少金额
84784996
2024 04/06 15:26
账上多了、账上多了30多万
廖君老师
2024 04/06 15:27
我的天，多这么多呀，不能一次调，这个多的金额咱分几个月调到主营业务成本里，一个调个5万，比如4月销售成本500万，我们总账里销售成本505
84784996
2024 04/06 15:29
我们是制造企业、原料该怎么调整嘞？
廖君老师
2024 04/06 15:34
您好，借：生产成本 -原材料 贷：原材料，每月账上领用比实际多，原材料多领
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