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老师，23年暂估做得是主营业务成本科目，但是现在回来的发票是费用类发票，这样可以吗
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同学，你好
不可以的
2024 04/06 14:54
84785042 
2024 04/06 14:56
哦，那怎么办老师？
小菲老师 
2024 04/06 14:58
同学，你好
你之前的暂估红冲，现在取得的费用发票计入以前年度损益调整
84785042
2024 04/06 15:00
老师，那这么做，目前的账上成本是负数，利润表报不上去
小菲老师
2024 04/06 15:06
同学，你好
冲暂估，用以前年度损益调整
84785042
2024 04/06 15:10
老师，就是冲主营业务成本，然后主营业务成本为负数了，对吧，
小菲老师
2024 04/06 15:12
同学，你好
你之前暂估
借：主营业务成本
贷：应付账款
现在没有发票，需要冲
借：应付账款
贷：以前年度损益调整
84785042
2024 04/06 15:15
那这么做，今年是不是涉及到交企业所得税了，老师
小菲老师
2024 04/06 15:16
同学，你好
汇算请教的时候，要补交所得税
84785042
2024 04/06 15:16
23年是不是就得交企业所得税了，老师
小菲老师
2024 04/06 15:17
同学，你好
23年汇算清缴的时候缴纳
84785042
2024 04/06 15:56
老师，23做暂估时，可以暂估办公费吗
小菲老师
2024 04/06 16:07
同学，你好
嗯嗯，可以的
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