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老师我挂账应收 税额我可以用待转销项过度 然后款回来确认销项吗
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你好，业务没有发生，你单位没有开发票的可以。
04/06 16:25
84784985 
04/06 16:26
老师我这个是不开票收入 挂应收时候实际发生了 但是还没有回来 这种情况可以等款回来的时候确认销项吗
郭老师 
04/06 16:28
你好，那你做收入的话，你的增值税销售额和所得税的销售额不一致
季度预缴不一致税务局会问起来的
84784985
04/06 16:29
老师这个算是风险吗 税局问的话 我可以解释的通吗
郭老师
04/06 16:29
有风险，
你跟税务局我们发货了，但是没有开发票
84784985
04/06 16:31
老师我们是物流行业 给对方拉货 我们车挣运费 我做的无票收入是运费 这个怎么解释呢
84784985
04/06 16:31
但是是实际发生了运费 我想在回款时候确认销项 所以用了待转销项过度下 然后不知道税局认可不认可
郭老师
04/06 16:31
没法解释
运输业务已经产生了增值税、附加税、所得税都需要，应该交。
84784985
04/06 16:32
那我就直接做成销项是吧
郭老师
04/06 16:36
是的
要么就别做收入
84784985
04/06 16:40
要不就等回款回来了在挂应收是吧老师 但是我这财务主管说 要正规 一车一核算 然后不挂的话 后来还不好对
郭老师
04/06 16:40
你们可以自己前期先单独记录。
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