免费问答

老师，我刚刚问清楚了，就是他父亲转过来的这个钱一直都是大于我们还给他的钱，也就是我们借他父亲的钱比较多， 我应该怎么挂在账上？现在也没有钱还给他父亲。 我们和供应商的那一笔不相干的供应商给我们开票，我们付他钱是正常的往来？

其他应付款贷方余额就表示欠了人家的钱。

对的，是的预付账款或者应付账款。

老师，麻烦你帮我看一下我这两笔账做的对吗？这都是23年的，老师和我说为了不影响24年的账务处理，放到利润分配，但我不知道自己做的对不对？

尤其是这个以前的进项税

我看了你的收入，做了利润分配，未分配利润，你是准备要修改之前的增值税申报表的吗

同一个企业，你既挂着应付账款，还挂着预付账款吗？是的话，可以

老师，不是的，我这是内账，就是为了银行能平账， 还不影响24年的数据。

我不调什么纳税申报表我这不是外账。

所以我不知道我自己做的对不对？

哦，你这不是以前年度的收入成本吗？如果是的话可以。

老师，是的，是的，是23年的收入和支出， 老板要求的是要从24年一月开始，要看今年的实际盈亏他不管去年的情况但是我银行流水里有去年的收入支出费用所以为了银行能够平账我这么做是对的吧？ 我现在就纳闷我自己的支付做的，对不对我是按照借利润分配贷，银行存款吗？中间的进项税额要不要放进去呀我也搞不懂这一步。 因此我要你帮我看一下我的分录，就是支付出去的分录 我录入23的进项票，要不要写进项税额，还是直接一个分录做账， 借利润分配未分配利润 贷:银行存款

你好可以 不欠款可以直接做这个

是你的意思说我不要算进项税，就是把进项税直接加到应付账款一步合成应付账款的分录对吗 借利润分配未分配利润包含进项税 贷银行存款 是吗？

老师，您能跟我说一下我这样做可以吗？进项税要不要做进去呀？还是直接包含在利润分配里呀？ 您再帮我看一下我的这个支付工资23发生的

内账可以加税合计也可以加税分开，这个你自己选择。

你要是价税分开，你就借利润分配，未分配利润 应交税费，应交增值税，进项 贷，银行存款。

工资的这个不对，借利润分配，未分配利润， 贷应付职工薪酬工资 借，应付职工薪酬工资 贷，银行存款。