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问题已解决
**人员交社保，公司给他全额缴纳，他不需要转钱给公司，工资表和分录应该怎么做啊
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稍等，一会儿给你写的
04/06 16:42
郭老师 
04/06 16:43
借管理费用工资/社保
贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬工资
贷其他应付款
借应付职工薪酬社保
其他应付款
贷银行存款
郭老师
04/06 16:43
个人负担的那一部分做工资
企业负担的做社保。然后需要给他申报工资个税，按照上面的工资来。
84785043 
04/06 16:53
这三个分录分别应该是什么分录？是计提或是缴纳，请老师帮我标注下
郭老师
04/06 16:54
一个是集体工资社保。
第二个是从工资里扣除个人负担的社保。
第三个是缴纳社保的。
84785043
04/06 17:02
公司是做车贷的，客户把购车款转到公户上，公户又把这笔钱转给另一个人，这个人是公司员工，因为之前员工给客户垫款了，现在是把这笔钱还给员工，请问分录应该怎么做啊
郭老师
04/06 17:04
当时挂着其他应付款吗？借其他应付款贷银行存款？
84785043
04/06 17:07
客户把购车款转到公户上：借银行存款 贷其他应付款，公户转钱给员工：借其他应付款 贷银行存款 ，分录是这样写吗
84785043
04/06 17:08
当时是挂在其他应付款上的
郭老师
04/06 17:10
是的，对的，是这么做的。
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