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老师你好！我们公司代客户垫的运费，后期他会把运费和货款一起给我们 如 借：应收账款+运费 贷其他业务收入 单当时我们运费已经从我们账户出去了，这个我怎么做
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您好，运费发票是开给客户的？
2024 04/06 16:53
84785020 
2024 04/06 17:01
开的，是不是我付出运费做管理费用，我们是小企业准则
小林老师 
2024 04/06 17:09
不是，是计入成本科目
84785020
2024 04/06 17:11
之前会计这样做的
84785020
2024 04/06 17:14
借：应收账款+运费 贷：主营业务收入+税 借：主营业务成本+运费 贷：库存商品+运费
84785020
2024 04/06 17:14
是这样吗
小林老师
2024 04/06 17:16
运费发票是运输公司开给谁？
84785020
2024 04/06 17:31
我们就是货拉拉，是普票
84785020
2024 04/06 17:31
才30元，开给我们的
小林老师
2024 04/06 17:32
那您就做成本就行了，您的分录可以
84785020
2024 04/06 17:32
客户比较近，就叫个货拉拉送过去，一般都是30元左右
小林老师
2024 04/06 17:32
您好，ok，那就没问题了
84785020
2024 04/06 17:35
借：应收账款+运费 贷：主营业务收入+税 借：主营业务成本+运费 贷：库存商品+运费 那就按这个做吗
小林老师
2024 04/06 17:39
是的，借：主营业务成本 运费 贷：银行存款
84785020
2024 04/06 17:39
好的。谢谢
小林老师
2024 04/06 17:41
客气，非常荣幸能够给您支持
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