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老师好！小规模应交增值税减免税额年底忘记转到营业外收入，现在要怎么调账，要调以前年度，还是直接做到一月结转到营业外收入
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你好同学，应在当期，如果涉及以前年度的，应调整以前年度。
2024 04/06 18:13
84785034 
2024 04/06 18:15
以前年度做到一月账里吗？那23年的年报要调么
84785034
2024 04/06 18:15
小规模好像没以前年度的个科目
立峰老师 
2024 04/06 18:15
23年的调23年的。因为每季度末是否免税就知道了。
84785034
2024 04/06 18:18
就是当时没想到，忘记转了，现在12月资产负债应交税费还有数，调12月的账可以加进去，但4季度的申报表改不了啦
84785034
2024 04/06 18:19
这个可以做到一月账里调以前年度，报23年年报是按哪个来报
立峰老师
2024 04/06 18:20
这个可以做到一月账里调以前年度，报23年年报是按哪个来报
答：这个可以做到一月账里调以前年度，报23年年报作成正确的就可以。
84785034
2024 04/06 18:59
好的，那年报报的财务报表是按12月的报表填，还是要把12月改报表报呢？
立峰老师
2024 04/06 19:14
你好同学，按修改后的填
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