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老师，从代账公司接过来账上应付账款有暂估50万，怎么处理呢？老师这是代账给的去年12月和今年1月的分录
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你好，问下，暂估的是什么业务。再根据情况做处理
04/06 20:28
84784995 
04/06 20:28
不知道啥情况，上面的分录就是
张晓庆老师 
04/06 20:29
你好，我的意思是，你得问下实际的经济业务是什么,不能光从凭证判断
84784995
04/06 20:31
应该是没有成本票，代账交接时说公司缺成本票
张晓庆老师
04/06 20:31
你好！汇算清缴前，如果没收到发票，那需要冲回，并调增汇算清缴申报表。
84784995
04/06 20:34
嗯，老师，那3月报税时我先不用管暂估的50万对吗？
张晓庆老师
04/06 20:35
你好，是的，可以不用 管
84784995
04/06 20:36
老师，第三个图是去年12月份的，第二张图是今年1月份的，都分别代表啥意思啊？
张晓庆老师
04/06 20:38
你好，第三张图是暂估凭证。就像你说的，缺成本票，暂估的成本。
第二图，是来了8万多发票，所以冲暂估，重新入账。
84784995
04/06 20:41
老师，第二图我看了后面根本就没有附发票，还有如果来了发票的话库存商品怎么会是在贷方呢？
张晓庆老师
04/06 20:44
你好，你看下他还有没有一张凭证
借：库存商品
贷：应付账款
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