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老师，从代账公司接过来账上应付账款有暂估50万，怎么处理呢？老师这是代账给的去年12月和今年1月的分录
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就是当时为了调节利润做了成本暂估
04/06 20:50
王晓晓老师 
04/06 20:50
你这个发票来了后就冲账暂估，按发票金额再入账
84784995 
04/06 20:52
老师，怎么知道来的啥发票能冲这个暂估呢？
王晓晓老师
04/06 20:56
这个就是来的发票，可以入成本的，你就冲吧，没啥对应的了
84784995
04/06 20:59
嗯，老师，啥样的算成本票？一般看啥样的发票呢？现在我看到的发票就有费用票，和购入的电脑这也不算成本票吧？老师
王晓晓老师
04/06 21:00
你们的主营业务是什么
84784995
04/06 21:01
我看之前代账开的销售发票都是研发服务费的收入，
王晓晓老师
04/06 21:04
那你们研发有关的外购服务，人员工资啥的才是成本了
84784995
04/06 21:08
老师，每月都有人员工资啊！人员工资计入研发支出了，研发支出又转入主营业务成本了，因为当月没有销售的货物
王晓晓老师
04/06 21:35
实在没有，你就直接冲销吧
84784995
04/06 21:41
老师，直接冲销的分录咋写呢？我按哪个金额冲销呢？老师
王晓晓老师
04/06 21:42
冲余额就可以了借:主营业务成本-517808.77贷:应付账款-暂估
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