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老师，从代账公司接过来账上应付账款有暂估50万，怎么处理呢？老师这是代账给的去年12月和今年1月的分录
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你好，只是冲了一部分暂估，余下的也需要在汇算前取得发票冲暂估
04/06 21:27
84784995 
04/06 21:31
老师，你的意思是今年5月底之前做2023年的汇算吗？就得发票冲暂估吗？
高辉老师 
04/06 21:34
是的，我看是直接暂估的入的成本，汇算前需要取得发票，要不是需要调增的
84784995
04/06 21:40
老师根据我这个账和分录调增多少啊？50多万的余额是截止今年1月份的暂估余额，那今年5月底之前做去年的汇算，我按哪个金额调增呢？
高辉老师
04/06 23:33
按照60万-82191.23做纳税调增
高辉老师
04/06 23:34
如果汇算前能取得这个差额的发票，就不需要调增了
84784995
04/07 06:16
嗯，老师，第一问题汇算调增在哪个表哪个栏次填写呢？第二问题如果调增了，账上的余额怎么处理呢？
高辉老师
04/07 08:18
你好，调整在调整表有个30行的17其他
高辉老师
04/07 08:18
调增后账上是不动的，只是调表
84784995
04/07 08:55
老师，那账上应付账款暂估余额还是有50多万啊挂着啊？怎么处理啊？
高辉老师
04/07 08:58
如果是没有真实入库，还是冲回吧
如果是真实的业务，账面上可以不用动的，只是没有取得发票
84784995
04/07 09:00
老师，那今年做汇算时调增了，如果今年再冲回了的话，那明年做汇算时就不用再调整啥了对吗？
高辉老师
04/07 09:02
是的，明年就不用了，只是一次调增
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