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老师您好:小规模纳税人，第一季度开专票收入221138.62，普票收入9801.98，这个季度交多少增值税
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你的专票开的是几个点，这个收入都是不含税金额是吗？
04/06 21:37
84785010 
04/06 21:38
1%的，不含税收入
王晓晓老师 
04/06 21:40
你这收入合计没超30万，221138.62+9801.98=230940.6，所以普票部分免税，专票部分交税，金额是221138.62*1%=2211.3862
84785010
04/06 21:42
提取的数据是这样的
84785010
04/06 21:43
这个9801.98是不应该填到第10行第二列
王晓晓老师
04/06 21:44
这个跟你说的是一样的，税金呢
84785010
04/06 21:45
没有税金
84785010
04/06 21:46
是不要填附表一
王晓晓老师
04/06 21:48
怎么会没有税金，奇怪，专票不免税的呀
84785010
04/06 21:50
是的，怎么提不到数据
84785010
04/06 21:51
这个表还需要填报吗
王晓晓老师
04/06 21:58
这个不需要填的了呢
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