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问题已解决
老师 报汇算时 发现跨年一月份发放工资金额大于12月计提数 暂估成本金额小于收到成本票金额 该怎么调呢
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同学，你好
借：以前年度损益调整
贷：应付职工薪酬
借：应付职工薪酬
贷：银行存款
2024 04/07 09:18
84785029 
2024 04/07 09:28
然后是
借 利润分配—未分配利润
贷 以前年度损益调整？
小菲老师 
2024 04/07 09:29
同学，你好
嗯嗯，是的
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