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问题已解决
老师好，资产负债表里的应付职工薪酬，是已经发放完的，还是还没发放的？
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你好，同学
计提未发放的金额
04/07 09:28
84784955 
04/07 09:31
就是还没开到员工手里的意思吗？已经预先提到公司账户里了但是还没给员工开？
冉老师 
04/07 09:34
是的，比如3月份计提3月份工资，一般是下个月发放
84784955
04/07 09:53
老师，年报里的的期间费用明细表，里面的职工薪酬——销售费用和管理费用，公司就三人，工资也没细分是销售还是管理，每月每人1000，这个明细表我该咋填呢？
84784955
04/07 09:54
利润表和这个表有关系吗？小微企业，这个期间费用明细表我用填吗？
冉老师
04/07 09:54
老师，年报里的的期间费用明细表，里面的职工薪酬——销售费用和管理费用，公司就三人，工资也没细分是销售还是管理，每月每人1000，这个明细表我该咋填呢
可以全部填写在管理费用中
冉老师
04/07 09:55
利润表和这个表有关系吗？小微企业，这个期间费用明细表我用填吗？
要填写的
84784955
04/07 10:04
老师，需要和利润表里的管理费用一致吗
冉老师
04/07 10:05
需要和利润表里的管理费用一致吗
最好一致的
84784955
04/07 10:06
那就是说按照我利润表里的销售费用和管理费用填写就行？
冉老师
04/07 10:07
那就是说按照我利润表里的销售费用和管理费用填写就行？
是的
84784955
04/07 10:08
老师，利润表里我没细分费用这些科目，都写成本里可以吗？
冉老师
04/07 10:09
都写成本也是可以的
84784955
04/07 10:10
那这种情况下，期间费用表里的管理费用我还用填吗？
冉老师
04/07 10:10
那就是说按照我利润表里的销售费用和管理费用填写就行？
如果利润表，没有了这两个费用，就不用填写
84784955
04/07 10:13
老师，你看看我这么理解对不对，在利润表里只有营业成本，没有其他费用的情况下。期间明细表不用填写。（这么申报是正常的吗？）
冉老师
04/07 10:13
老师，你看看我这么理解对不对，在利润表里只有营业成本，没有其他费用的情况下。期间明细表不用填写。（这么申报是正常的吗？）
理解是对的
84784955
04/07 10:16
可以这么申报吗？还是说利润表里必须把管理费用 销售费用都算出来，年报期间费用是必须要填写的，不懂，请教下老师
冉老师
04/07 10:18
可以这样申报的
如果利润表有期间费用金额，所得税申报附表，就要写期间费用的
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