00:10:00
问题已解决
现在是一般纳税人上月开具了小规模期间原税率发票，这个月怎么申报？增值税申报怎么填？数据没有自动带出来
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，是多少税率，自己手动填写上去即可。
04/07 09:29
84785018 
04/07 09:43
按1%税率开了2022年小规模期间的票，已经更正过当年的报表了，我这个月申报该手动填到那个栏次？
微微老师 
04/07 09:45
您好，填写到3%的栏目的呢、
84785018
04/07 09:54
是不是在3%栏目的未开具发票填写负数？因为其他栏次都是自动带的不能手填
微微老师
04/07 09:57
按1%税率开了2022年小规模期间的票，是作废之前的发票了，重新开具。还是以前没开发票，但是申报了税额？
84785018
04/07 10:04
之前是以13%税额开过发票，但是税务局比对出来是小规模期间的收入，让重新以1%开了发票补缴了税，因为上个月到月底了只开了，没来得及红冲当时13%的票了，这个月红冲
微微老师
04/07 10:05
您好。这种情况需要到前台去申报了。因为你其他空格也填写不了。或者你看下电子税务局 的在线客服，看能不能帮你填得到、
阅读 1523
描述你的问题，直接向老师提问
1525
意见反馈
