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我有个业务成本费用是去年发生的，收入发票是今年开具的，账怎么做，能不能做暂估收入，做了暂估怎么冲销
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您好！没明白你意思，你想把收入做到去年去？
2024 04/07 09:50
84785041 
2024 04/07 09:51
是的，因为收入金额太大了，去年只有成本，没有收入，收入成本不匹配
84785041
2024 04/07 09:52
我暂估了收入，现在不晓得怎么冲销，后面怎么做
84785041
2024 04/07 09:54
我暂估收入的分录是：借应收账款 贷：应交税费~待转销项税额
宋生老师 
2024 04/07 09:54
你好，你没有确认收入的时候，就不需要确认成本。
你这个要具体知道是什么事情，要知道事情的经过才能够确认怎么做？
84785041
2024 04/07 09:55
我不确认收入的话，去年就是几十万的费用，没有收入
84785041
2024 04/07 09:55
这个税务会不会查
84785041
2024 04/07 09:56
这个也涉及到跨年的问题，费用都是去年的
宋生老师
2024 04/07 09:57
你好！这个按权责发生制来。没有成本，没有收入，只填费用
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