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老师，出口退税免抵退税额是需要在当月办完增值税以后才能申报吗？
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对的，是的，先申报增值税，然后再申报出口退税。
04/07 10:32
84784986 
04/07 10:32
那进账不够，没法退税，先申报免抵退税额，这样需要做账吗？
郭老师 
04/07 10:34
你好，那你得申报针织衫
不要申报出口退税。
84784986
04/07 10:35
退税我不申报的，但是税务那边说先把免抵退税额先报了，这个有点搞不懂
郭老师
04/07 10:35
好，那就说的增值税的。
84784986
04/07 10:36
因为马上就4月15号了，不报的话会要申报什么延期什么东西来着
84784986
04/07 10:37
那免抵退税额也是在电子税务局申报的，会有一个免抵退税额，这个金额账面上不用做是吗？
郭老师
04/07 10:37
不需要的，不用做延期。
84784986
04/07 10:38
不是啊，是税务打电话让我报的唉
84784986
04/07 10:38
这些出口是23年的报关单
郭老师
04/07 10:40
登录电子税务局—我要办税—出口退税管理—退税申报—生产企业免抵退申报
84784986
04/07 10:42
对对，是的，是这个流程
84784986
04/07 10:45
这样的话就会有一个免抵退税额留存，这个税额账面需要做吗？
郭老师
04/07 10:45
那就是说的这个的
84784986
04/07 10:49
那老师，这个申报以后不要退税需要做账吗？
郭老师
04/07 10:57
那你做收入结转成本就行，不需要做其他。
84784986
04/07 10:59
哦哦，那这个知道了，那这个申报完以后。如果后期有进账多出来了，那是不是还可以申请退税啊？
郭老师
04/07 11:03
是的，对的，是这么做的。
84784986
04/07 11:05
哦哦，那知道了，谢谢老师
郭老师
04/07 11:05
不用客气，工作愉快。
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