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老师，24年一月分缴纳23年增值税，附加税的分录咋写了
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你好，借，应交税费，应交增值税，
应交税费，应交城建税，教育费附加等贷，银行存款。
04/07 10:41
84785005 
04/07 10:44
附加税不是税金及附加吗
宋生老师 
04/07 10:47
你好你是说计提的凭证是吧？
84785005
04/07 10:54
缴纳的呀
宋生老师
04/07 10:56
你好！缴纳的时候就是计入应交税费，应交城建税等
，计提的时候才会有税金及附加。
84785005
04/07 10:59
哦，谢谢老师
宋生老师
04/07 11:00
您好！不用客气的了
84785005
04/07 11:03
老师季度缴纳。附加税要在什么时候计提。季度缴纳增值税是。分录咋写了。是先计提了还是直接做缴纳的分录了
宋生老师
04/07 11:07
你好，你在季度末的时候计提
增值税不用另外计提，你确认收入的时候，接应收账款贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税，
这个就相当于计提的增值税。
84785005
04/07 14:06
老师，小规模纳税人增值税咋处理了，
宋生老师
04/07 14:09
你好!如果你不用缴税，借应交税费，应交增值税贷，营业外收入税收减免。
84785005
04/07 14:31
老师，3月开票。4月交税。这个增值税减免分录在申报前做呢还是在申报后做分录了
宋生老师
04/07 14:32
你好！是申报后做了
84785005
04/07 15:21
老师第一季度的附加税，城建税。是3月份计提，4月份缴纳吗
宋生老师
04/07 16:02
您好，是的，就是这样做了
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