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小规模企业，2023年服务费已经付款，但一直没有发票，这种现在账上怎么处理，税务上2023年汇算清缴纳税调增，填入其他一栏吗？
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你好，同学
如果23年度做了费用科目的话
汇算清缴纳税调增，在其他里面
04/07 10:57
84785029 
04/07 10:58
那账上我怎么做呢？当时做的借：应付账款，贷：银行存款，那现在怎么做
冉老师 
04/07 10:59
现在回发票的话
借管理费用
贷应付账款
84785029
04/07 11:00
没有发票了，2023年汇算清缴纳税调整，那现在2024年我账上怎么处理，还可以做借管理费用，贷应付账款吗？
冉老师
04/07 11:01
23年度没有做费用科目的话，不用汇算清缴纳税调整
24年度的话，直接做费用，借管理费用，贷应付账款
84785029
04/07 11:02
好的，明白了
冉老师
04/07 11:02
好的，同学，祝你生活愉快
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