免费问答

老师不懂，比如我一个员工工资4000，个人承担社保200，公司承担400，实际员工拿到手3800，那我和B公司结算的金额是3800+400=4200，那我做账是计提社保：借：其他应收款-B  400，贷：应付职工薪酬-社保   400   计提工资：借：其他应收款-B   4000，贷：应付工资4000    支付社保：借：应付职工薪酬-社保  400   其他应收款-个人社保  200   贷：银行存款  600， 支付工资： 借：应付工资4000   贷：其他应收款-个人社保200  银行存款3800  这样的话我和B公司其他应收款是4400，个人的没有减去，这是哪个步骤错了

借管理费用——工资4400 贷应付职工薪酬——工资4000 其他应收款——社保400 支付 借：应付职工薪酬——工资4000 贷：其他应收款200 银行存款3800

借管理费用——工资4000 贷应付职工薪酬——工资4000 支付 借：应付职工薪酬——工资4000 贷：其他应收款——个人社保200 银行存款3800 你好 a公司代缴做账 借：其他应付款--社保 贷：银行存款 收到B公司的 借：银行存款  贷其他应付款--社保

老师、上面分别代表的是A公司和B公司的做账吗

同学，你好，以下面为准