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问题已解决
我们工厂水电，房租发票，房东不及时开具，去年12月计提了 去年一年的水电费，厂房租金，今年一把头把发票都开出来了，比去年计提的多，还没做汇算，怎么做账，是把发票做到今年账里，冲掉之前计提的分录，按发票金额入账，直接入当期费用吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 借：制造费用 贷：其他应付款---物业公司
04/07 11:32
84785007 
04/07 11:34
发票金额比计提的多，当时制造费用结转到主营业务成本了
84785007
04/07 11:41
用了这个分录会造成利润表净利润期末数和资产负债表未分配利润期末数，之间勾稽关系问题吗
郭老师 
04/07 11:31
当时是借制造费用贷应付账款暂估作的吗？
郭老师
04/07 11:33
借其的应付款，贷制造费用，借制造费用，贷银行还款。暂估和发票一样的话，只做这一个就行。如果不一致的话，你看下这个制作费用？结转到主营业务成本了没有。
郭老师
04/07 11:36
借利润分配，未分配利润制造费用，这个只做差额。汇算清缴纳税调减
郭老师
04/07 11:43
哦，没有关系，可以忽略。
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