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老师2023年销售费用计提多了，我账务怎么处理？
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你好，24年冲回
借：应付账款-暂估
贷：利润分配-未分配利润
同时23年汇算清缴的时候调增此金额
2024 04/07 11:34
84784952 
2024 04/07 11:37
老师是顺丰的运费。应该直接做应付款账款，贷银行存款。我写成了借销售费用贷银行存款。
张晓庆老师 
2024 04/07 11:45
你好，金额不大，直接冲回，重新记账即可。
84784952
2024 04/07 11:47
谢谢老师
张晓庆老师
2024 04/07 11:48
不用客气，工作顺利
84784952
2024 04/07 11:49
老师这样影响到今年的利润了
张晓庆老师
2024 04/07 11:51
你好，金额较小，没关系。
84784952
2024 04/07 11:53
老师汇算清缴时，还用天增交企业所得税吗
张晓庆老师
2024 04/07 11:55
你好，不需要，金额较小，税局认可。
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