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2月的待认证税额少做了0.02，3月要怎么调整这0.02
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你好，待认证少做了0.02，那你的管理费用或者库存商品多做了吗？
04/07 11:33
郭老师 
04/07 11:33
还是你的应付账款少做了。
84784977 
04/07 11:53
是少做了2分，应付账款没少，那这两分应该是借方的费用里面少了2分吧。
84784977
04/07 11:55
说错了是多做了两分，当时做的借方是费用。
郭老师
04/07 11:56
借利润分配，未分配利润待应交，税费待认证。
郭老师
04/07 11:56
借利润分配，未分配利润
贷应交税费待认证。
84784977
04/07 12:08
比如我上个月有一笔借:销售费用4287.13
借：待认证进项税额42.87
贷：应付账款4330。这笔也做重了，那这个月要怎么冲这笔。
郭老师
04/07 12:09
借销售费用费用、
贷应交税费待认证0.02。
84784977
04/07 12:14
？你说的是哪一笔。
84784977
04/07 12:14
第二笔我是重复做了一张同样的凭证
郭老师
04/07 12:14
你好，我说的就是你上面这个42.87，应该是85多做了不是吗？
郭老师
04/07 12:14
正确的应该是销售费用4287.15，待认证是42.85。
84784977
04/07 12:19
不是。我是说的这一张整个重复了，就是做了两笔一样的。我需要全冲。
郭老师
04/07 12:21
借应付账款4330、
借销售费用负数4287.13、
贷应交税费待认证42.87。
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