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问题已解决
请教老师，公司的费用的账务处理。谢谢！
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你好！
借：管理费用/销售费用/制造费用
贷：现金/应付账款
2024 04/07 11:41
84785028 
2024 04/07 11:42
老师，我们公司给协会交了一年会费，请问这个入到什么费用里呢
张晓庆老师 
2024 04/07 11:46
你好，计入管理费用-会费
84785028
2024 04/07 11:51
老师，这笔费用不需要调增调减的对吗？正常扣除就可以了吧
张晓庆老师
2024 04/07 11:52
你好，不需要调增，正常扣除即可
84785028
2024 04/07 12:00
老师，还有一笔是公司厨房买的液化汽，是不是要做到应付职工薪酬-福利费里面呢
张晓庆老师
2024 04/07 12:02
你好，是的，记到福利费，且进项税额不能抵扣
84785028
2024 04/07 12:06
老师，我们现在还是筹建期，买液化汽是140元，瓶有支付押金200元。我的分录是：借：管理费用-开办费140元 其他应收款-某公司200元 贷：应付职工薪酬-福利费140元 借：应付职工薪酬-社利费140元 贷：银行存款340元 这样对吗？我感觉这分录有点怪，是不是不应该做应付职工薪酬-社利费过渡呢
张晓庆老师
2024 04/07 12:17
你好！需要过渡职工薪酬
借：管理费用140
贷：应付职工薪酬140
借：应付职工薪酬
其他应收款
贷：银行存款
84785028
2024 04/07 12:18
老师，我刚刚的分录是错误的对吧
张晓庆老师
2024 04/07 12:26
你好，不错，就是有点不太明晰。
84785028
2024 04/07 12:37
老师，这个给厨房买的用品是不是都做到管理费用-福利费里，然后都要能过应付职工薪酬-福利费这个科目过渡对吗？
张晓庆老师
2024 04/07 12:45
你好，是的，是这样的。
84785028
2024 04/07 12:46
老师，那给员工发的过节费也是做到这个科目里吗
张晓庆老师
2024 04/07 13:02
你好，是的，并且要加到工资里申报个税
84785028
2024 04/07 13:13
老师，这个过节费有我单独做了一张电子表并让员工签字，还需要做到当月工资表里吗？还是说不用只要并入到工资薪金收入申报既可？
张晓庆老师
2024 04/07 13:16
你好，一起申报即可。
84785028
2024 04/07 13:18
老师，公司交了一年的物业费4000元，建筑协会的年费5000元，请问这两个费用需要分摊吗？还是说金额较小可以做到当月损益里？
张晓庆老师
2024 04/07 13:18
你好，不需要分摊，金额较小，直接计入费用即可
84785028
2024 04/07 13:23
老师，我现在还没有什么职业判断能力，不知道多大的费用需要分摊，多大的不需要，这个怎么判断？
张晓庆老师
2024 04/07 13:25
通常情况一年以内的费用，几千-几万都可以一次性计入费用。如果几十万那需要分摊到每个月，因为对利润的影响太大。
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