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修改2021年汇算清缴，补税的话会不会产生滞纳金
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您好， 要是补税的话 会有滞纳金
04/07 12:08
84785043 
04/07 12:09
修改，固定资产清理，那做营业外支出，税务认可退税吗
东老师 
04/07 12:10
这个是肯定可以退税的
84785043
04/07 13:04
那税务会认可退税吗
东老师
04/07 13:15
这个税务局肯定是会认可的
84785043
04/07 13:16
那我做营业外支出 汇算清缴没有调增 产生退税 是这样吗
东老师
04/07 13:16
固定资产清理的支出是可以税前扣除的，所以是会退税
84785043
04/07 14:15
清理的支出需要什么证据证明才可以税前扣除
东老师
04/07 14:16
比如说你有当时收款的证明和给对方的开票
84785043
04/07 14:17
能不能修正我做营业外支出2021年，产生退税，如果我不退税，汇算2021年里调增费用，这样就不用退了，这样可以吗
东老师
04/07 14:18
可以，但是这样就是需要你人为的调整一下
84785043
04/07 14:27
工商年检上面的实际经营场所要和营业执照上一致吧，
东老师
04/07 14:28
对，这个要填写一致的地址
84785043
04/07 15:17
你好老师，我在想确认下，我修改2021年季报，借营业外支出14万，贷固定资产清理，14万，那这样导致季报利润减少，然后，我再汇算清缴营业外支出填进去，然后再把纳税调增30拦调14万，这样就不需要补缴，也不需要退税对吗
东老师
04/07 15:17
对，因为纳税调整了14，所以不用交了
84785043
04/07 15:30
那我季报利润减少14万，是不是所得税都要重新计提！然后也要利润分配重新结转
东老师
04/07 15:32
对，因为进入部队的肯定是需要重新做的
84785043
04/07 17:32
你好老师，我在问下2021年修改了财务报表年报，利润总额跟2021年我修改纳税调增汇算清缴应纳所得额不一致有没有关系，就是因为我汇算清缴调增了营业外支出
东老师
04/07 17:38
没关系，这两个也不是必须相等的
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