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老师好！才从代账公司接过来账，账上应付账款—暂估有50多万不知道咋处理好？谢谢
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那你看下你们的材料或者是库存商品多了吗？
04/07 12:57
84784995 
04/07 12:59
代账公司给过来的存货是0，没有
郭老师 
04/07 13:03
那你们有没有欠款？银行存款余额对吗？去查一下他当时多做了哪一个？
84784995
04/08 06:51
有欠款，银行存款余额是对上的，老师这是代账那边做的，但是库存没货，应付账款下暂估余额还50多万呢，怎么处理好呢？
郭老师
04/08 07:02
暂估的成本
你们有发票吗
郭老师
04/08 07:02
之前他暂估的成本现在有没有发票了
84784995
04/08 07:09
老师，她这几张图哪个是暂估的成本分录呢？最后这张图是2023年12月份的分录，我发给你的分录后面没看见账里附上发票原始凭证啥也没有
郭老师
04/08 07:11
后面这两张不都是吗？
郭老师
04/08 07:12
就是因为有余额
才没有发票
84784995
04/08 07:14
老师你不是问我有没有发票吗？目前我没看到有购进这么大额的发票，
郭老师
04/08 07:19
暂估继续挂着
以后有发票冲
郭老师
04/08 07:20
不想挂着借应付账款
借主营业务成本负数
84784995
04/08 07:22
老师，关键是3月有销售货物收入，和研发服务收入，库存还没有，咋结转成本呢？
郭老师
04/08 07:43
暂估的呀，关键就在这里呀
倒数第二个凭证，不是吗？
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