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问题已解决
老师下午好！我的一个公司开了2个账户，一个建行，一个中行，我记账都是分开记的，算是2套账，申报财务报表都是合并一块报的，这样行吗
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你好，一般是建1个账套。这样核算会更方便一些
2024 04/07 13:42
84785022 
2024 04/07 13:44
那我原来都是按2个账套做的，现在合并一块怎么做，未分配利润都是分的。怎么合并，24年刚开始，业务也不多我想合并一块
高辉老师 
2024 04/07 13:48
业务不多，可以把一个账套的凭证在另一个再重新录入记账
84785022
2024 04/07 13:50
问题是原来凭证都做完订好了，凭证号都没法改了，能24年开始把中行的所有余额转到建行账上吗？
高辉老师
2024 04/07 13:54
你好，都可以的，把24年的以后合并到一起吧
84785022
2024 04/07 13:56
对！那银行存款余额和未分配利润余额还调建行账套上吗？费用、本年利润都没余额了
高辉老师
2024 04/07 14:01
银行存款需要在银行存款下，建立个二级科目分别记账
把凭证重新登记一遍，累计数就计入到相应科目了，需要重新结转损益
84785022
2024 04/07 14:12
在吗？老师，以前余额合并还需要做凭证吗
高辉老师
2024 04/07 14:16
你好24年公司刚成立的么？
把24年的凭证都录入到一个账套就意味着都合并了
84785022
2024 04/07 14:18
不是，21年刚有的中行账户，一开始是建行，24年以前中行都有余额，银行存款和未分配利润、其他应付款、短期借款，怎么合并
高辉老师
2024 04/07 14:22
以前也是两个账套各自核算收到的对应款的销售收入 费用，是这样的吧？
84785022
2024 04/07 14:23
对！这个中行的是公司从中行贷款有办的账户，别的业务没有就是每月扣扣贷款利息
高辉老师
2024 04/07 14:28
需要把23年结转的未分配利润 和银行余额录入到期初数据
例如
借：银行存款-中行
贷：未分配利润--
短期贷款 等
就是把科目余额都录入账套里面
24年的凭证在这个账套重新录入
84785022
2024 04/07 14:34
老师：是不是我24年一开始先做个这样的凭证：借银行存款-中行贷方怎么记，也就是说把所有的中行的越都转到建行账套上对吗？中行的银行存款转到建行是不是需要做借：银行存款-建行贷：银行存款-中行这样对吗？钱可不是真转到建行呀
高辉老师
2024 04/07 14:37
不真的把款转到建行，另外建个银行的二级科目，不用做你说的银行分录
84785022
2024 04/07 14:55
不用做凭证直接把中行的余额记到银行下边建的二级科目中行就行对吗？这样可以吗？那我中行那个账套上中行银行余额还是显示对吗
高辉老师
2024 04/07 14:59
以前的中行账套可以停用
新的账套建立
100201 银行存款 -建行
100202 银行存款-中行
两个二级科目分别登记相应的银行
84785022
2024 04/07 15:00
老师！那未分配利润怎么调过来
高辉老师
2024 04/07 15:01
之前的所有科目都录入过来就是平的，看下那个科目有余额，会分别在借贷方的
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