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问题已解决
季末应交税费余额挂在借方了，因为有待认证进项，会不会有什么问题？
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你好，可以的，进项大于销项，这样是可以的。
04/07 14:18
84785023 
04/07 14:33
没认证的，只是账里发票入进了
玲老师 
04/07 14:36
没有认证的记录，待认证入账是对的。
84785023
04/07 14:49
报表里应交税费负数了
玲老师
04/07 14:50
填写到其他流动资产里。
84785023
04/07 14:53
账面怎么做？
玲老师
04/07 14:55
账务处理不调整就是报表重分类。
84785023
04/07 14:57
就报表里改一下，直接把待认证的金额填到其他流动资产，应交税费里把待认证的金额减去，就是正数了
玲老师
04/07 15:00
是这样对的，对的是的。
84785023
04/07 15:05
感谢老师
玲老师
04/07 15:06
不客气问题解决，请好评。
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