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问题已解决
老师，我上月抵扣的发票这个月红冲了，我这个月需要怎么做？
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你好，需要做分录
借：库存商品 负数等
贷：应付账款 负数
应交税费-增值税-进项税转出
04/07 14:34
84784963 
04/07 14:47
这个进项税转出是上个月抵扣的进项税吗
高辉老师 
04/07 14:50
你好，是的，就是负数发票的红字税额
84784963
04/07 15:19
好的，那我这个月正确的票开进来我正常抵扣就可以了对吗？
高辉老师
04/07 15:21
是的，正常抵扣做分录就可以
84784963
04/07 16:21
好的谢谢老师
高辉老师
04/07 16:26
不客气，祝工作顺利
84784963
04/07 17:05
那我报税的时候进项税额转出还需要填吗？
高辉老师
04/07 17:12
你好，需要在申报表填写转出的
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