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分公司员工报销差旅费，发票开的是总公司的，现金流是通过总公司发到分公司再发给员工的。这样的话总分公司要怎么做账。
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实际是总公司承担这一部分业务是吗？总公司给他申报过个税吗？
04/07 14:56
84785033 
04/07 14:58
总公司只拨款，业务是分公司的员工发生的。总公司没有给他申报过个税
郭老师 
04/07 14:59
你好，那以后分公司需要还钱给总公司吗？
84785033
04/07 15:11
不需要的
郭老师
04/07 15:12
你好，那总公司借营业外支出贷银行存款。或者是借销售费用、管理费用、招待费贷，银行放款。
84785033
04/07 15:22
分公司呢
郭老师
04/07 15:23
借银行存款、贷其他应付款支付出去，做相反的。
84785033
04/07 16:09
那把费用做在总公司上面没关系吗？
郭老师
04/07 16:09
总公司不允许抵扣所得税，其他的没有问题。
84785033
04/07 16:10
因为费用是分公司发生的，但是发票开的又是总公司抬头
郭老师
04/07 16:11
你好，正常的就应该在分公司，但是分公司他又不支出，没法做抵扣。
84785033
04/07 16:12
费用又是从分公司发给员工而不是从总公司直接发给员工。
郭老师
04/07 16:14
好看，最终承担的分公司走了，代收代付他没有承担。
郭老师
04/07 16:14
他是支付出去的不错，但是他是总公司给他的钱不是吗？
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