老师，我们给供应商开了一张票，我们是一般纳税人，开的是6%的促销服务费，对方没有实际给我们付款，后期我们采购货品的时候冲这个费用，这笔业务要怎么做账_实务

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老师，我们给供应商开了一张票，我们是一般纳税人，开的是6%的促销服务费，对方没有实际给我们付款，后期我们采购货品的时候冲这个费用，这笔业务要怎么做账

84784998| 提问时间：04/07 15:10

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暖暖老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

你好，这个应收账款冲减我们的应付就可以啊

04/07 15:10

84784998

04/07 15:11

直接写下借贷吗，我看不来

暖暖老师

04/07 15:12

借应收账款贷主营业务收入应交税费-销项税采购时借库存商品应交税费-进项税贷应收账款

84784998

04/07 15:17

但是现在开出的票是6%销售服务的票，将来采购的时候是13%的销售商品的票

暖暖老师

04/07 15:18

应收账款金额相同就可以

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