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老师，我们厂里给了我们一万，我同步营业外收入和其他应付款做一万吗？我们是内账
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同学，你好，你们厂给你们1万
这是什么业务？把来龙去脉说清楚一点哦
04/07 15:17
84784978 
04/07 15:27
厂里给我们的装修分店的补贴，厂里打给我们一万，老板意思先收到厂里的先入营业外收入一万，后期我们陆续会打给我们装修的分店。我前任就是同月同期在其他应付款预计负债里也加了一万，等真的退钱的时候，这个其他应付款负债就是0对吗
桂龙老师 
04/07 15:34
不对啊
你们，代表什么？
你们收到厂的钱，如果你们是个主体的话，那应该是挂往来啊
借 银行存款 10000
贷 其他应付款 10000
84784978
04/07 15:40
我们是代理商，我们厂里打钱给我们，由我们来给我们的分店！但是给分店是时间和金额由我们来订！老板意思是先入营业外收入，是我们先收到的钱
桂龙老师
04/07 15:41
那你还要把这10000给门店，所以，这不算你的收入啊，还是要挂一个往来的
84784978
04/07 15:46
那现在怎么做？对要给分店！你看的到，我发的图片吗！前任是当月收到厂里一万。就同步做了营业外收入和其他应付款预计负债，就是科目余额都是一万对不对。等钱我们给分店，那这个其他应付款就是0
桂龙老师
04/07 15:49
等钱我们给分店，那这个其他应付款就是0
这个是对的
你前任那么处理是不正确的。
你这笔钱，就是挂往来，等分完了以后，往来科目也是0 了。
我看见你的图片
84784978
04/07 15:51
那前任这样写预计负债也是1万？营业外收入也是1万？当月同步这样记入？
桂龙老师
04/07 15:55
从表上看不出他是怎么做的会计分录
84784978
04/07 16:00
他不做的，老师我简单的再说一遍，我们收到厂里给我们的一万，她是营业外收入加一万，预计负债加一万，对不对！我后期因为知道实际我们不一定给分店一万，我收到钱营业外收入加一万。其他应付款科目预计负债我没加一万，我是等实际退钱的时候，做在营业外支出，因为和销售无关，这样有没有问题
桂龙老师
04/07 16:05
我们收到厂里给我们的一万，她是营业外收入加一万，预计负债加一万，对不对！
这里处理的就不对，少了银行存款这个科目
收到了钱，肯定是进银行存款科目啊
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