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问题已解决
公司接到税务局电话，要求我们调出2022年的进项税800元，原因是这家企业失联，目前这个分录怎么做
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你好，税务是不让抵扣让补税的吧
借：应交税费-未交增值税
贷：应交税费-增值税-进项税转出
04/07 16:38
高辉老师 
04/07 16:41
借 应交税费-增值税-进项税转出
贷：应交税费-未交增值税
分录写反了，对应的费用也需要冲回
84785039 
04/07 16:49
老师我说的不是进项税额，是产生的那部分税金及附加怎么处理
高辉老师
04/07 16:53
税务只是让改正，还是出的有处罚通知书收滞纳金的情况
84785039
04/07 17:14
税务局要求把2022年我公司收到这一笔发票的进项税转出，这个月我们跳出要交了增值税和附加税
高辉老师
04/07 17:18
交的附加税计入
借：营业税金及附加
贷：应交税费
实际缴纳
借：应交税费
贷：银行存款
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