00:10:00
问题已解决
老师处置固定资产的支出汇算清缴的时候填到那个里面？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
非流动资产处置损失，做这个理。
04/07 17:49
84785017 
04/07 17:52
老师今年汇算清缴的时候捐赠支出老出现这个，怎么填写
84785017
04/07 17:52
这个是22年的表
郭老师 
04/07 17:53
你好捐赠明细表截图。
84785017
04/07 17:54
不是我给老师发的这个吗？
郭老师
04/07 17:56
这捐赠是全额抵扣的吗？如果是的话，其他的不需要填写。
84785017
04/07 17:59
没有抵扣一共就5000，结转到以后年度抵扣了
郭老师
04/07 17:59
可是你明明填写了1万呀。
郭老师
04/07 17:59
第7行的那个不就是吗？
84785017
04/07 18:10
1万的那个是22年的表，上边那个是23年的表，是汇算清缴23年的时候提示不对
84785017
04/07 18:10
1万的那个是22年的表，上边那个是23年的表，是汇算清缴23年的时候提示不对
郭老师
04/07 18:11
今年没有利润吗？如果没有利润的话，就不需要填写
84785017
04/07 18:11
这是23年要汇算清缴的表，一直提示异常
84785017
04/07 18:12
没有利润，但是填完表后点风险检测就出现异常，就出现这个
郭老师
04/07 18:13
看一下是不是以前年度有5000没有结转过来。
84785017
04/07 18:14
这个怎么看呢老师，不是数据自动带吗？
郭老师
04/07 18:15
你好，你看你上一年的不是吗
是啊，正常的，都是自动带出来的。
84785017
04/07 18:15
这个表上没有，但是怎么没有带过来？
郭老师
04/07 18:16
他一共就可以转3年，你这个5000属于第三年。
84785017
04/07 18:17
22年可抵扣以前年度调增额有5000吗,23年的就没有数据
84785017
04/07 18:18
对老师，所以不用管他风险提示直接申报吗？
郭老师
04/07 18:23
对的是的，提交就可以到。
84785017
04/07 18:37
是不是 24年一季度有盈利的话，必须把23年汇算清缴完了
郭老师
04/07 18:37
你想弥补亏损的需要
阅读 1729
描述你的问题，直接向老师提问
3525
意见反馈
