00:10:00
问题已解决
上年度已结账 现发现有一笔应付账款末入账 现该怎么做账
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好！这个应该还有个对应科目了。
04/07 19:26
84785036 
04/07 19:27
没有 新启账款
宋生老师 
04/07 19:27
你好！那你就计入利润分配-未分配利润
84785036
04/07 19:28
商贸公司 就应收应付都没有做到
宋生老师
04/07 19:28
你好！其实正常来说，你是有笔业务没有入账才对。比如应付，是购买了商品产生的，应该有个借库存商品 贷应付账款
84785036
04/07 19:31
详细分录是
84785036
04/07 19:32
我们没有库存商品 直接下单发到客户处不经过我们仓库
84785036
04/07 19:33
然后就是需要定制 所以直接导致漏了整一笔
宋生老师
04/07 19:36
你好！你平时买货物给客户的时候，怎么做的凭证
84785036
04/07 19:37
因1月份启用的账套 现开票做的是借以前年度损益调整 贷 应交税费 销
84785036
04/07 19:38
借应收账款 贷主营业务收入 应交税费
宋生老师
04/07 19:40
你好！你这个只是取得收入的分录。买货的分录呢
84785036
04/07 19:43
借主营业务成本 应交税费 贷银行存款/应付账款
84785036
04/07 19:44
启用账套的时候没有这两步 只有启始数 还怀疑启始数里面没有这两笔
宋生老师
04/07 19:44
你好！明白了，这样的话，你可以计入利润分配-未分配利润
84785036
04/07 19:45
可以写一下详细的两步分录吗
84785036
04/07 19:45
可以写一下详细的两步分录吗
宋生老师
04/07 19:46
你好！就是一开始说的，你现在补一笔，借利润分配-未分配利润 贷应付账款
84785036
04/07 19:51
分批收款的 1月第一笔已按借银行存款 贷应收账款 开票借以前年度损益调整 贷应交税费 销 2月收票借应交税费 进 贷以前年度损益调整
84785036
04/07 19:52
我现在接的账 不知道昨处理
宋生老师
04/07 19:53
你好！你没看懂你的账是什么意思。第一笔理解，第二个分录是什么意思
84785036
04/07 19:53
收到票后 我们付货款 和收货款
宋生老师
04/07 19:54
您好！开票借以前年度损益调整 贷应交税费 销
这个是什么意思？冲减去年的？
84785036
04/07 19:54
第二笔 就是收到进项的票 也按以前年度损益入吗 我也没明白
宋生老师
04/07 19:54
你好！收到进项的票，跟以前年度损益没什么关系。
宋生老师
04/07 19:55
明白了，你平时是直接做成本了，所以用以前年度损益是吧
阅读 1573
描述你的问题，直接向老师提问
10648
意见反馈
