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在企业会计制度中，我公司是一般纳税人，是季度申报财务报表的。然，申报年度财务报表中，本月数？如何填写？是填写12月份数？还是填写：10-12月份数？还是填写：1-12月份数呢？
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一到十二月份的累计
04/07 19:54
84785026 
04/07 19:58
年度财务报表利润表中的本月数：1-12月份的累计数填写，本年累计数，也就自动生成跟本月数一样了。那就两栏的数据一样咯，对吗？
郭老师 
04/07 19:58
啊对的，是这么做的。
84785026
04/07 20:06
那请问;企业所得税年度申报表中A1050505表 职工薪酬支出及纳税调整明细表中：工资薪金支出：是按申报个税汇总表 合计数填写？还是按：账面 计提数 填写呢？
郭老师
04/07 20:08
你好，你计提的和申报不一样吗
郭老师
04/07 20:08
账载金额是你账上计提的，实际金额和税收金额是支付的，只要汇算清缴之前已经支付出去了就可以。
84785026
04/07 20:14
一样的，谢谢老师。我却以为需跟：申报个税汇总表一样，那就出现了时间差了。但如果在汇缴之前支付完成的话，那就是对了。
郭老师
04/07 20:18
填写一样的，不需要调整。
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