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老师 未交增值税贷方多0.01分 借 应交税费-未交增值税0.01 借 管理费用 -0.01 这样做分录有问题吗？因为财务软件结转问题 现在未交增值税贷方多0.01分 请问怎么做分录合适 谢谢
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你好！可以的。可以这样
04/07 20:10
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老师好，一般纳税人月末结转增值税后应交税费-未交增值税余额为0.01，税务直接免除了这个金额，请问分录怎么做？借：应交税费-未交增值税 0.01 贷：营业外收入-政府补助吗？
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借营业外支出0.01
贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税 0.01
还需要做结转分录吗？结转分录怎么做呢？
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应交税费-未交增值税 借方有0.01元的余额，是之前会计遗留问题，现在怎么把冲平，放哪个科目
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