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老师，我这个厂里返给我们装修47397元，前任是当月收到，营业外收入余额和其他应付款负债都是47397对的吧，营业外收入是我们先收到，其他应付款预计负债是我们后期会付给我们这家分店！
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你好 是不是有打错字的呀
04/07 20:44
84784978 
04/07 20:44
那个老师没理解，我没表达清楚吗
王璐璐老师 
04/07 20:51
前任是当月收到---这个是什么意思的呀
84784978
04/07 20:58
我们厂里打款给我们4万多 是补贴给我们的装修返点 ，我前任 就在营业外收入科目入了4万多 ，然后再在其他应付款预计付款有人入了4万 多 ，我想问老师对不对 ，因为我们先是收到4万多，但是还没给分店 ，前任写的其他应付款预计付款就是要给分店的，但是还没给
王璐璐老师
04/07 21:24
你好 如果你们没有挣钱 这个补贴只是过一下你们的账户 做借 银行存款 贷其他应付款 就可以的 不要做营业外收入的哈
王璐璐老师
04/07 21:33
加油 等你的好评哦
84784978
04/07 21:34
我们老板意思先去营业外收入，那可以这样同步入二个科目吗，等真的给了对方，其他应付款就是0
王璐璐老师
04/07 21:35
你好 营业外收入不建议随便做的 怕税务局看到的 也要看实际上是不是你们的收入的哈
84784978
04/07 21:36
做内账，给老板看的
王璐璐老师
04/07 21:36
你好 那是可以的哈 那这样做没问题的
84784978
04/07 21:37
那我同时其他应付款科目也要填这个金额吧，等例如五月给了分店，那其他应付款科目就是没了。这个如果做分录该咋做
王璐璐老师
04/07 21:40
你好 借其他应付款 贷 银行存款
84784978
04/07 21:50
那营业外收入呢，前任是同一个月都入的
王璐璐老师
04/07 21:53
你好 借 银行存款 贷营业外收入 借营业外收入 贷其他应付款 借 其他应付款 贷银行存款
84784978
04/07 21:57
意思是当月收到厂里的钱，借银行贷营业外收入，那科目营业外收入是一万余额，那再做个借营业外收入贷其他应付款，那营业外收入科目就0了啊，等付给分店，再做借其他应付款，贷银行？前任当月是营业外收入和其他应付款都是0
王璐璐老师
04/07 22:24
你好，我这个分录是正常的做账的思路的呀，你前任的你问问看，怎么想的
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