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问题已解决
老师您好，请问一下 我们支付劳务分包费用，没有收到发票和收到发票的账务处理分别是什么呀
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您好，这部分，开票了吗这个
2024 04/07 22:49
84784989 
2024 04/07 23:16
对方开票了 但是还没收到票
我现在做的是 借管理费用 贷银行存款 不知道对不对
收到票我又不知道应该怎么做
小锁老师 
2024 04/08 08:02
先价税合计做管理费用，后期票到了再调整这个费用就可以
84784989
2024 04/08 08:12
后期如何调整呀 目前是合计做费用
84784989
2024 04/08 12:59
你好 老师 还在回复嘛
小锁老师
2024 04/08 20:55
在的，不好意思当时没看到，后期的话，借 应交税费 应交增值税 贷 管理费用
84784989
2024 04/08 21:39
就是 还没收到票先做
借 管理费用 贷 银行存款
收到票后
借 应交税费 贷 管理费用 嘛
小锁老师
2024 04/08 21:42
对的，第二笔仅仅是税款的金额
84784989
2024 04/08 22:12
好的，第一笔是合同的金额，还是实际支付的金额呀
小锁老师
2024 04/08 22:17
这个是属于实际的金额
84784989
2024 04/08 22:21
实际金额是支付金额嘛
我们合同金额是10万，支付了9090元 暂未收到发票
目前我做的是
借 管理费用 9090
贷 银行存款 9090
小锁老师
2024 04/08 22:21
对的，这个分录的金额是没错的
84784989
2024 04/08 22:22
收到发票后 我再做
借 应交税费 税款的金额
贷 管理费用 嘛
小锁老师
2024 04/08 22:22
对，最后是借 应交税费 税款的金额
贷 管理费用
84784989
2024 04/08 22:24
好的 谢谢老师♥️
小锁老师
2024 04/08 22:26
不客气了，早点休息
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