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问题已解决
老师，才从代账公司接过来账，存货为0，公司有销售货物收入，账上也没库存了咋结转成本呢老师？谢谢
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您好，这种情况不能结转成本
04/08 06:49
84784995 
04/08 06:54
嗯，老师这3张照片是代账之前做的，应付账款明细暂估余额有50多万，库存还没有货，老师，这种情况咋处理好呢？
东老师 
04/08 07:01
这个代账公司乱做的，您得看看暂估金额有多少，把暂估的成本冲销才行。
84784995
04/08 07:06
暂估的金额就是第二张图的517808.77，老师怎么做分录冲销呢？
东老师
04/08 07:07
借应付账款暂估 517808.77 贷主营业务成本 517808.11
84784995
04/08 07:12
冲销分录在财务软件里最好做红字冲销还是相反分录好呢？老师
东老师
04/08 07:13
这个都可以 但是还是最好做红字
84784995
04/08 07:17
借:主营业务成本 —517808.77 贷:应付账款—暂估—517808.11，这么做，对吗老师？如果我现在冲销了，那过两天我做2023年的汇算需要咋调整吗？
东老师
04/08 07:18
这个是2023年度的暂估是吗？
84784995
04/08 07:19
最后一张图60万是2023年12月份的分录，第一张图是今年1月份的分录
东老师
04/08 07:20
一月份的直接冲减，2023年的用以前年度损益调整代替主营业务成本
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