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问题已解决
老师，发现去年一笔账，应该做成本，结果做成了往来，今年需要调账，金额18000，具体分录应该怎么做呀
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你好，根据你的描述（去年一笔账，应该做成本，结果做成了往来），现在的调整分录是
借：以前年度损益调整
贷：之前挂账的往来 科目
04/08 09:48
84784990 
04/08 11:41
老师，这才第一笔分录，还有成本科目怎么提现，还会涉及利润分配吧
邹老师 
04/08 11:43
你好，这里 以前年度损益调整 就是对成本的核算。比如：以前年度损益调整—主营业务成本
需要结转到 利润分配—未分配利润
借：利润分配—未分配利润，贷：以前年度损益调整—主营业务成本
84784990
04/08 11:47
好的，只需要做这两个分录就行了哈
邹老师
04/08 11:47
你好，是的，是这样的
84784990
04/08 11:54
谢谢老师
邹老师
04/08 11:56
不客气，祝你学习愉快，工作顺利
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