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老师，我的金碟账套是单机版的在生成24年期初数据未分配利润在借方错（负数），又无法改动科目余额表期初数，一月我做调整账可以吗？借：以年度损益调整，贷:利润分配一未分配利润行吗？
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同学你好
这个是借贷方向错了还是余额错了
04/08 09:49
84784984 
04/08 09:52
余额错了
朴老师 
04/08 09:54
那你更正的分录得看为啥错了
然后再更正
84784984
04/08 10:28
因为这是单机版的金碟系统，23年期末数未分配利润贷方8万多的利润是正确的，结果在生成24年的期初数是借方40多万的亏损了，软件的老师说这种单机版容易出错，只能改报表期初薮，不能改科目余额期初数
朴老师
04/08 10:32
同学你好
期初数没法改
只能做分录
84784984
04/08 10:39
我做这个分录对吗？借以前损益调整，贷利润分配一未分配利润
朴老师
04/08 10:45
同学你好
这个对的哦
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