00:10:00
问题已解决
公司上个月红冲了一张发票，也开具了蓝字发票，这个月怎么申报增值税？因为主表本月数销售额和财务报表上不同
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，红冲的和这个蓝色的是一个业务是一样的金额吗？如果是的话，一正数一负数就是0。
04/08 10:10
84785018 
04/08 10:19
是一个业务，冲了87000，开了2352243.81万，这在申报表上怎么填啊，销售表上免税那栏带出来数据-87000
郭老师 
04/08 10:20
看下这个销售额能自己修改吗？
84785018
04/08 10:26
表一可以修改，但是改了就给我开出去的票不一致了啊，主表销售额不能修改
郭老师
04/08 10:27
你好，表1修改了，保存了主表自动取数，他和你的销售额怎么不一致？
84785018
04/08 10:29
我实际就是开了2352243.81金额的票，怎么修改啊，我的财务报表销售额是去掉红冲的78000
郭老师
04/08 10:32
你好，你申报表里面填写的是，2243.81-87000呀。
郭老师
04/08 10:32
这个87000之前申报过正数，不是现在开了负数，你得红冲。
84785018
04/08 10:37
我红冲了，系统上自动带出来免税那栏-87000
郭老师
04/08 10:39
好，那你之前的87000这个是免税的吗。
84785018
04/08 10:43
对的，疫情期间免税，
郭老师
04/08 10:44
你好。正确的没有问题，你截图申报表看一下吧。
郭老师
04/08 10:44
他就是应该在免税里面填写，然后去填写减免明细表。
84785018
04/08 10:49
你看一下，减免明细表不能填负数
郭老师
04/08 10:50
你好，带着纸质的申报表、公章去税务局。
84785018
04/08 10:51
好的谢谢☺️
郭老师
04/08 10:54
不用客气，工作愉快。
阅读 1835
描述你的问题，直接向老师提问
296
意见反馈
