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你好老师，我们是小规模企业，第一季度开了两张发票，一张篮字发票，税率3%，专票，不含税金额37689.31元+税额1130.69元，合计金额38820元。一张红字发票，税率1%，专票，不含税金额38435.64元+税额384.36元。合计金额38820，请问增值税申报表那里怎么填？
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合并之后，专票的差额填在第二栏专用发票那里
04/08 11:08
夏春燕老师 
04/08 11:08
填征收率3%。对应第二栏专用发票那里
84784969 
04/08 11:23
但是本期应纳税额显示负数，-22.39元，不对呀
夏春燕老师
04/08 11:31
这种情况是因为你的专票红冲超过你本季度开具的发票金额了，出现负数的情况就要去大厅处理
84784969
04/08 11:32
自己申报不了是吧？
夏春燕老师
04/08 11:38
负数自己是提交不了
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