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职工福利费需要计提吗？
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你好；需要的； 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费
04/08 11:30
84785012 
04/08 11:31
我发现上年有些福利费忘记计提了，像职工饭堂使用的煤气，那怎么办
meizi老师 
04/08 11:35
你好； 补计提； 你23年结账没
84785012
04/08 11:37
结帐了，我是直接入了费用，没有用职工薪酬来过渡
meizi老师
04/08 11:39
你好； 那你调整下即可； 红冲在做正确的
84785012
04/08 11:42
红冲之后调整入以前年度损益调整吗
84785012
04/08 11:44
如果不红冲有啥影响
84785012
04/08 11:45
我发现我23年一整年的职工饭堂使用的煤气款都没有放到职工薪酬来过渡 呜呜呜
meizi老师
04/08 11:48
你好； 跨年了； 你损益科目不影响 ；不走这个科目；直接做哈； 因为费用已经计入23年了
84785012
04/08 11:50
直接做的指用什么科目来代替？不是很懂
meizi老师
04/08 11:52
你好； 直接红冲就行了。直接冲管理费用； 然后做正确分录
84785012
04/08 12:19
正确的分录就是把管理费用换成以前年度损益调整是吧
84785012
04/08 12:20
因为我把费用分了直接成本 制造费用和管理费用的，直接红冲也没事吗
meizi老师
04/08 12:23
你好； 你不涉及损益； 你只是没走应付职工薪酬科目过度而已 ； 不影响24年的； 除非你23年没有做管理费用； 才是会走
以前年度损益调整科目的
84785012
04/08 12:31
那正确的分录是什么，借应付职工薪酬薪酬 贷银行存款吗
meizi老师
04/08 12:40
借管理费用，贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬，贷银行存款，先去哄冲
84785012
04/08 13:33
好的明白了 谢谢老师
meizi老师
04/08 14:28
不客气，希望能帮到你
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