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2023.12月计提2024.一季度10万多专项储备，可以在第一季度全部冲掉吗，在分月计提
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你好，是不是全部冲掉，然后重新计提，这样是可以的
04/08 11:39
84784975 
04/08 11:39
跨年了影响2023年的汇算清缴吗，分录怎么做
高辉老师 
04/08 11:48
没有实际使用，需要汇算的时候做调增，只是12月的余额
84784975
04/08 11:52
需要汇算的时候做调增，只是12月的余额，然后1月份冲掉，那就汇算就不要调增了吧
高辉老师
04/08 11:54
也需要调增的，影响到23年的利润了
84784975
04/08 11:57
老师，聂可不可以写下分录，我觉得不调增吧，1月份冲掉了呀
84784975
04/08 11:59
2024年5.31之前的分录影响2023年的汇算清缴
高辉老师
04/08 12:09
是实际使用了可以不调增的
84784975
04/08 12:57
没使用我觉得不调增吧，1月份冲掉了呀，老师，可不可以写下分录，
高辉老师
04/08 12:59
你好，冲掉一般是不行的
高辉老师
04/08 13:00
类似计提工资，12月计提了工资，在5月汇算前未发要调增，只是冲掉也还是要调增的
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