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老师，23年12月份暂估了管理费用，现在收到员工福利费发票，怎么做分录
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你好！
冲红原暂估分录
借：管理费用 负数
贷：其他应付款等 负数
再根据发票入账
借：管理费用-福利费 正数
贷：现金等
04/08 12:23
84785040 
04/08 13:53
上一年度的，也这样做吗？不用以前年度损益调整吗
张晓庆老师 
04/08 14:17
你好，是的，不需要，一正一负对冲。对本年利润不影响。
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