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老师，去年的账，暂估分录做错了，怎么调呢，发票还没有回来。
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你好，当时怎么做的？借库存商品贷应付账款暂估吗？
04/08 12:41
郭老师 
04/08 12:41
姐赚到了主营业务成本吗？
郭老师
04/08 12:41
结转到了主营业务成本吗？
84784953 
04/08 12:46
什么合同履约成本，转到主营业务成本了
84784953
04/08 12:46
我还没有细看，新公司我也是刚去的
郭老师
04/08 12:49
借应付账款，贷合同履约成本，借合同履约成本贷以前年度损益调整。这个是红冲的。
84784953
04/08 12:52
之前没有应付账款，这个科目
84784953
04/08 12:52
借，就是合同履约成本，贷，什么主营业务成本，就是这两个科目
郭老师
04/08 12:53
确定一下贷方是什么的，如果是银行存款，用应付账款来做。现在钱没有退回来不是。
84784953
04/08 12:54
直接用主营业务成本，装饰公司，不用合同履约成本，可以吗
郭老师
04/08 12:54
可以的，可以不用的。
84784953
04/08 12:55
我在看看去年的账，谢谢老师
84784953
04/08 12:55
老师，正常的暂估，怎么做分录呢
郭老师
04/08 12:57
借合同履约成本
贷应付账款暂估。
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