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老师 ，厂里给了我们补贴1万，我们搜到了这个钱，老板让我入营业外收入，我现在入了 ，但是这个钱，过段时间 我们要给我们的分店，这是厂里补贴给我们分店的，我们不做分录，是内账报表，当月营业外收入是1万其他应付款分店也是1万吗
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你好，做到其他应付款就可以，只是从账上过下，也内账
04/08 12:54
84784978 
04/08 12:55
但是我们老板要我体现 他收到了这个钱 ，现在前任是例如3月 我们收到 ，营业外收入是1万 其他应付款也是1万 余额 ，对吗
高辉老师 
04/08 12:56
这样不对的，要不做营业外收入，之后冲减营业外收入，做负数吧
84784978
04/08 13:00
前任的逻辑是 ，我们收到了做在营业外收入 ，然后我们后期还是要给分店的，所有欠分店1万，挂在了其他应付款上了 ，我现在也没法改 ，那如果这个月给分店了，那其他应付款是0？其他科目还有改吗
高辉老师
04/08 13:02
收到款做的什么分录了
84784978
04/08 13:04
我们是没分录的 ，收到钱 ，他就填了银行余额，那我们银行是收到钱对吧 ，那他营业外收入是1万，我想就是借银行 贷营业外收入吧 ，那她其他应付款分店 也写了1万 ，逻辑是能理解 就是这个1万是挂着 我们要还对方的 ，但总觉得不是太对
高辉老师
04/08 13:08
你好，是的，要不贷方做营业外收入要不做其他应付款，两个科目都做借贷不平衡了
84784978
04/08 13:08
那要改是怎么改啊 我有点搞不清了
高辉老师
04/08 13:19
做分录
借：银行存款 1万
贷：营业外收入/其他应付款1万
支付
贷：银行存款 1万
营业外收入 -1万
或者
借：其他应付款1万
贷：银行存款 1万
84784978
04/08 13:20
那现在我们的报表是营业外收入1万 其他应付款也是1万 这是错的吗
高辉老师
04/08 13:22
只能挂1个，要不借贷方不平衡了
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