00:10:00
问题已解决
老师 ，我们收到厂里1万，然后我们前任做了 营业外收入1万 ，其他应付款分店余额也是1万，意思是我们先收到了钱，然后后期分店我们是要给分店的，这样可以吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，同学
这种也是可以的
04/08 13:03
84784978 
04/08 13:06
那这样余额对吗，这个我们没有做分录是内账，都是填的科目余额，那当月收到厂里给的钱，在货币资金，那她写的是营业外收入多了四万多，我可以理解借银行贷营业外收入，但是其他应付款分店预计负债，她也写了四万多，对吗，这个分录是啥，等下次真的付给分店，我这个预计负债科目其他应付款直接是没了？
冉老师 
04/08 13:08
老师，看了，应该放到其他应付款科目
84784978
04/08 13:09
那老板意思是 要先体现在营业外收入，就是他能看的出 ，我们厂里是给我们钱了 ，但是看他这个表 逻辑又是对的 ，我们是欠分店 ，没给这些钱 ，我改怎么改
冉老师
04/08 13:10
直接改为其他应付款，这个挂往来比较好
你们老板是根据现金流口径
84784978
04/08 13:11
那他现在就是要看到厂里给多少钱 因为我们不一定全部给分店 是要看分店业绩的 ，我现在咋改 ，我本来是想全部收到做营业外收入 给分店就对应做营业外支出
冉老师
04/08 13:12
如果能确定不给分店的，计入收入
如果预估能给的，挂往来
84784978
04/08 13:20
那现在我们余额的营业外收入1万 ，同步其他应付款也是1万对不
冉老师
04/08 13:22
这种也有可能的，同学
84784978
04/08 13:23
老师 ，现在看这个科目 ，是营业外收入和其他应付款都是挂着1万 ，对不对 ，意思就是我刚才表达的，实际我们收了1万，但是还没给分店，所以分店就挂着其他应付款 ，1万 ，但是我这个如果写分录 我总觉得不对
冉老师
04/08 13:24
你们要么挂营业外收入，要么挂其他应付款的
84784978
04/08 13:55
意思不能同时挂？
冉老师
04/08 13:58
是的，不能同时，这样借贷方都有了，银行存款提现不了
84784978
04/08 13:59
那我这个怎么改呢 之前这个余额是一直挂着 ，老板 也觉得么问题 ，我们这个月搜到了1万营业外收入，我们还欠人家 是预计负债也是1万
冉老师
04/08 14:02
看一下这个分录怎么做账
84784978
04/08 14:03
我们没做分录呢 ，就是按照流水账，做了报表，报表体现的是科目的余额 ，不然我也不会搞不清了
冉老师
04/08 14:04
要去掉一个科目的余额
84784978
04/08 14:05
那我是想 我不做其他应付款，因为实际给分店不一定给全，要跟进他们业绩 。那我就对应做营业外收入和营业外支出 ，但是之前这个其他应付款预计负债科目要改掉 没有 ，那我直接删了 也不对吧
冉老师
04/08 14:06
直接去掉是可以的。除非有分录
冉老师
04/08 14:06
不然确实没法修改，
冉老师
04/08 14:06
可以把往来科目去掉
阅读 2197
描述你的问题，直接向老师提问
667
意见反馈
